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Fiscal e NF-e

Configure o módulo fiscal, defina regras tributárias e emita notas fiscais eletrônicas (NF-e e NFS-e).

Configuração inicial

Antes de emitir notas fiscais, você precisa configurar o módulo fiscal. O processo é feito em etapas sequenciais, começando pelos dados da empresa e depois pela configuração fiscal.

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Preencha os dados da empresa

Acesse Configurações → Configurações da Empresa e certifique-se de que todos os dados estão corretos: razão social, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, e-mail, telefone e endereço completo. Esses dados são enviados automaticamente ao parceiro fiscal no momento do cadastro.
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Cadastre sua empresa na plataforma fiscal

Acesse Configurações → Configuração Fiscal e defina os parâmetros fiscais: regime tributário, habilitação de NF-e / NFC-e / NFS-e e, se aplicável, os tokens CSC do NFC-e. Clique em Cadastrar no Parceiro Fiscal. O sistema enviará os dados da empresa (lidos de Configurações da Empresa) junto com os parâmetros fiscais para a integração fiscal, responsável pela emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e.
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Aguarde a ativação do cadastro

Após o cadastro, é necessário aguardar a aprovação. Você receberá um e-mail de confirmação avisando quando o cadastro estiver ativo e as configurações tributárias poderão ser iniciadas.
Nota: A credencial da integração fiscal é configurada internamente pela equipe do Stoxis. Você não precisa se preocupar com essa etapa.
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Configure os dados de emissão

Após receber o e-mail de ativação, volte em Configurações → Configuração Fiscal e acesse a aba Configurações de Emissão. Preencha:
  • Série da NF-e: número da série utilizada (ex: 1).
  • Ambiente: Homologação (testes) ou Produção (valor fiscal real).
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Faça upload do Certificado Digital A1

Ainda em Configurações → Configuração Fiscal, acesse a aba Certificado Digital. Faça o upload do certificado modelo A1 (arquivo .pfx) e informe a senha. Requisitos:
  • Apenas certificados A1 (formato .pfx) são aceitos.
  • O certificado deve estar válido (não expirado).
  • O CNPJ do certificado deve ser o mesmo da empresa cadastrada.
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Comece a configurar regras tributárias

Com o cadastro ativo e o certificado digital configurado, você já pode cadastrar as regras de tributação e emitir notas fiscais. Veja a seção abaixo.
Importante: Recomendamos testar todas as emissões primeiro em ambiente de Homologação. Após validar que tudo funciona, mude para Produção.

Regras tributárias

Configure em Fiscal → Regras Tributárias. O sistema possui dois tipos:

Regras de NF-e (Produtos)

Para vendas de produtos físicos. Configure por estado de destino (UF):

  • ICMS: CSOSN/CST, alíquota, base de cálculo, % redução e MVA (ST).
  • IPI: CST, alíquota e código de enquadramento.
  • PIS/COFINS: CST e alíquotas.
  • CFOP: código de operação fiscal (ex: 5102).
  • Prioridade: quando há múltiplas regras, a de maior prioridade é usada.

Regras de NFS-e (Serviços)

Para prestação de serviços:

  • ISS: alíquota do imposto sobre serviço.
  • PIS/COFINS/IR/INSS/CSLL: contribuições federais.
  • Natureza da operação: tributação no município, fora, isento, imune, etc.
  • Condições automáticas: seleção por localização do cliente e/ou valor.

Após criar as regras, vincule-as aos seus produtos ou serviços na aba Fiscal do cadastro do produto. Um mesmo produto pode ter várias regras para diferentes estados.

Emissão de notas fiscais

Emita NF-e e NFS-e a partir de uma venda em PDV → Vendas ou em Fiscal → Notas Fiscais:

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Finalize a venda

Realize a venda no PDV e confirme o pagamento.
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Gere a nota fiscal

Na tela de vendas, clique em Gerar NF-e na venda desejada.
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Validação automática

O sistema valida: endereço do cliente, NCM/CFOP dos produtos, regras tributárias vinculadas e código de serviço municipal (para serviços).
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Notas separadas (se necessário)

Se a venda possui produtos e serviços, o sistema gera automaticamente notas separadas: uma NF-e para produtos e uma NFS-e para serviços.
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Envio para SEFAZ

A nota é enviada para a SEFAZ via integração fiscal. O status atualiza automaticamente: Pendente → Emitida (ou Erro em caso de rejeição).

Status das notas

Pendente

Nota enviada, aguardando processamento da SEFAZ.

Emitida

Nota autorizada com sucesso pela SEFAZ.

Erro

Nota rejeitada — verifique a mensagem e corrija os dados.

Cancelada

Nota cancelada dentro do prazo legal (24 horas).

O sistema recebe atualizações automáticas via webhooks. Use o botão Sincronizar para forçar atualização manual.

Operações com notas emitidas

  • Download do DANFE (PDF): espelho da nota para enviar ao cliente ou imprimir.
  • Download do XML: arquivo XML para sua contabilidade.
  • Cancelamento: cancele dentro do prazo de 24 horas. O cancelamento é enviado à SEFAZ.
  • Reemissão: em caso de rejeição, corrija os dados e gere novamente.

Nota de devolução

Emita notas de devolução em Fiscal → Nota de Devolução para devolver mercadorias ao fornecedor:

  • Informe a chave de acesso (44 dígitos) da nota original.
  • Adicione os itens devolvidos com quantidade, valor e dados fiscais.
  • Configure transporte e duplicatas quando aplicável.
  • A nota de devolução é emitida referenciando a nota original.

NF-e de entrada

Em Fiscal → Importar NF-e de Entrada, envie os XMLs das notas que os fornecedores emitiram contra você. É o mesmo arquivo que chega por e-mail ou que você baixa no portal da SEFAZ, e dá para mandar vários de uma vez.

Depois de importada, cada nota mostra os itens que vieram nela. Aí você vincula cada item a um produto do catálogo, e a partir daí:

  • A entrada é lançada no estoque com a quantidade da nota.
  • O custo do produto é atualizado pelo valor que você realmente pagou.
  • A nota passa a compor o livro de entradas, que alimenta SINTEGRA e SPED.
Recurso Premium: a importação de NF-e de entrada e o livro de entradas estão disponíveis no plano Premium.
Vincule na hora da importação. O trabalho de casar item da nota com produto do catálogo é o que sustenta o custo real e a escrituração. Feito no dia, leva minutos; deixado para o fim do mês, vira uma pilha.

Livros de entradas e saídas

Os dois livros são a consulta do que foi escriturado, prontos para conferência com a contabilidade:

Livro de Entradas

Todas as NF-e de entrada importadas, com fornecedor, valores e impostos.

Livro de Saídas

Todas as NF-e e NFC-e emitidas por você, no mesmo formato.

O livro de saídas acompanha a emissão de notas, a partir do plano Pro Store; o de entradas depende da importação de NF-e, do plano Premium.

Exportar SINTEGRA e SPED Fiscal

As duas obrigações saem dos livros fiscais, em Fiscal → Exportar SINTEGRA e Fiscal → Exportar SPED Fiscal. Você informa o período e o sistema gera o arquivo no layout esperado.

  • SINTEGRA — arquivo para entrega à Secretaria da Fazenda do seu estado.
  • SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) — arquivo para a Receita Federal, montado a partir das notas de entrada, das notas de saída e do inventário de estoque.

Antes de gerar o SPED, use Validar dados: ele aponta o que está faltando ou inconsistente enquanto ainda dá tempo de corrigir — bem melhor do que descobrir na hora da entrega.

O arquivo reflete o que está cadastrado. Produto sem NCM, nota não importada ou item não vinculado aparecem como erro na validação. A qualidade da entrega depende do cuidado do dia a dia, não do momento da exportação.
Recurso Premium: as exportações de SINTEGRA e SPED Fiscal estão disponíveis no plano Premium.

Importação de produtos via NF-e

Cadastre produtos a partir de notas de compra em Catálogo → Importar Produtos:

  1. Faça upload do XML da NF-e do fornecedor.
  2. O sistema lê e exibe os produtos encontrados.
  3. Revise e selecione quais importar.
  4. Produtos são cadastrados com NCM, unidade, preço de custo e dados fiscais.
Recurso Pro Store+: O módulo fiscal completo está disponível nos planos Pro Store e Premium.
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